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巴马瑶族自治县行政综合执法局2018年度部门决算

2019-10-29 18:41     来源:巴马瑶族自治县行政综合执法局     作者:巴马瑶族自治县行政综合执法局
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第一部分:巴马瑶族自治县行政综合执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县行政综合执法局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县行政综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县行政综合执法局概况

一、主要职能

1.负责依照土地管理有关法律、法规及规章的规定,对各类用地进行巡查、调查、报告、备案等监督管理工作;依法对各类土地违法行为进行制止、限期整改、责令纠正、立案查处等行政执法工作。

2.负责按照规划建设管理有关法律法规及规章的规定对各类建筑物、以及其他设施的建设进行巡察、调查、报告、备案等监督管理工作;依法对各类违法建设行为进行制止、限期整改、责令纠正、立案查处等行政执法工作。

3.负责按照河道、湖泊、水库、渠道管理有关法律、法规及规章的规定对涉及河道、湖泊、水库、渠道管理的建设、开发开采、挖掘、置物、弃废、种植、放牧、集市贸易等行为进行巡察、调查、报告、备案等监督管理工作;依法对违反河道、湖泊、水库、渠道管理法律、法规、规章的行为进行制止、限期整改、责令纠正、立案查处等行政执法工作。

4.完成县委、县人民政府交给的其他监督管理和行政执法工作任务。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县行政综合执法局是自治县人民政府职能部门,为正科级行政单位,核定编制5名,后勤控制数1名。其中局长11名,副局长2名。其人员编制从全县现有县直行政机关人员编制(政法专项编制除外)中调剂。设办公室、政策法规股、执法监督股、计划财务股4个内设机构。下设自治县行政综合执法大队1个二层机构,为财政全额拨款副科级事业单位,核定事业编制30名,财务核算由上层机构统一完成。

 

第二部分:巴马瑶族自治县行政综合执法局 2018年度部门决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

(此部分另附表格,详见附件:本部门2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:巴马瑶族自治县行政执法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入391.2万元,其中本年收入  347.85万元, 较2017年度决算数减少324.14万元,下降48.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入347.85万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少324.14万元,下降48.23%,主要原因是:2017年为进一步加大县城规划与管理力度,有效遏制违法用地、违法建设行为,加快巴马长寿养生国际旅游区建设步伐,优化人居环境,加快构建社会主义和谐社会。自治县财政局于2017年4月对本单位财政拨款追加169.04万元,主要用于开展全县2017年4月至2017年7月两次大型“两违”建筑强拆工作。这项工作由自治县人民政府牵头,联合本单位、公安局、司法局等各职能部门对全县周边范围内的违法违规搭棚及建筑进行专项整治工作,聘请专业的拆迁公司进行现场拆除。这两次大型强拆工作花费大量的人力、财力、物力。因此,本单位2018年财政拨款收入与2017年相比,有所下降。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度无事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度无事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余43.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加26.21万元,增长152.82%,主要原因是2017年全县开展两次大型“两违”建筑强拆工作。这项工作由自治县人民政府牵头,联合本单位、公安局、司法局等各职能部门对全县周边范围内的违法违规搭棚及建筑进行专项整治工作,支出进度加快。而2018年全县尚未开展大型违章建筑强制拆除工作,因此结余资金与2017年相比有所增长。

(二)本部门2018年度总支出391.21万元,其中本年支出391.20万元, 较2017年度决算数减少297.94万元,下降43.23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)206.62万元:主要用于本单位为保障机构正常运行、开展执法监督管理等活动的支出。较2017年度决算数减少138.32万元,下降40.09%,主要原因是2018年全县尚未开展大型违章建筑强制拆除工作,支出减少。

2.社会保障就业支出21.32万元,按国家规定帮职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。较2017年度决算数增加6.58万元,增长44.64%,主要原因是社会保障基数提高,支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出4.55万元,主要用于支付单位职工医疗保险费用。较2017年度决算数增加4.55万元。主要原因是2017年决算将单位职工医疗保险列支到社会保障和就业支出,未单独列支到医疗卫生与计划生育支出。

4.城乡社区支出138.15万元,主要用于本单位开展各项执法强制拆除工作和其他城乡社区等支出。较2017年度决算数减少87.54万元,下降38.78%,主要原因是财政拨款减少及2018年全县尚未开展大型违章建筑强制拆除工作。

5.农林水支出5.21万元:主要用于本单位扶贫工作及各项农林水支出。较2017年度决算数增加3.89万元,增长294.69%,主要原因是2018年财政预算增加“第一书记帮扶经费”3万元,而2017年财政预算无该项经费。

6.住房保障支出15.35万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少0.85万元,下降5.24%,主要原因是发生人员调动。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年无结余分配。

5.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算减少86.24万元,下降99.98%,主要原因是2018年本单位预算资金支出进度加快,因此结转结余资金减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县行政执法局2018年度一般公共预算支出391.2万元,较2017年度决算数减少211.7万元,下降35.11%。其中:基本支出391.2万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县行政执法局2018年度一般公共预算支出年初预算为378.34万元,支出决算为391.2万元,完成年初预算的103.39%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为198.92万元,支出决算为206.62万元,完成年初预算的103.87%。主要原因是本年度支出增加,主要用于本单位为保障机构正常运行、办公费、水电费、差旅费、维护费、开展执法监督管理等活动的支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为16万元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的132.68%。主要原因是2018年职工各项养老保险等社会保障支出基数提高,主要用于照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的100%,主要用于职工医疗保险缴费支出。

(四)城乡社区支出年初预算150万元,支出决算为138.15万元,完成年初预算的92.1%,主要原因是2018年本单位未新购执法工具,“执法工具”经费剩余一部分。主要用于本单位开展各项执法强制拆除工作和其他城乡社区等支出。

(五)农林水支出年初预算0万元,支出决算为5.21万元,主要原因是年初预算无该项经费,自治县组织部核定之后,预算直接拨款到单位账户。该项资金主要用于本单位扶贫帮扶支出及驻村工作队员伙食、乡镇补贴支出。

(六)住房保障支出年初预算8.86万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的171.89%,主要原因是本年度住房保障基数提高,主要用于职工住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出391.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出136.09万元,完成年初预算的63.78%,原因是2018年度人员发生调动,支出减少,因此决算与预算有差异。主要用于本单位在职在编职工工资及养老、失业、工伤、医疗、生育保险等缴费支出。

(二)商品和服务支出128.29万元,完成年初预算的1228.05%,主要原因是本单位办公费、水电费、差旅费、维护费、车辆维修费、开展执法工作等费用增加。主要用于本单位为保障机构正常运行、办公费、水电费、差旅费、维护费、车辆维修费、开展执法监督管理等活动的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出120.19万元,完成年初预算1201900%,主要原因是该科目年初预算只包括独生子女奖励金0.01万元,到年终决算时将本单位30名临时工2019年全年工资及单位部分承担的养老保险,失业保险、工伤保险、生育保险、失业保险等费用纳入该科目。主要用于支付本单位30名临时工2019年全年工资及单位部分承担的养老保险,失业保险、工伤保险、生育保险、失业保险费用。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县行政综合执法局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巴马瑶族自治县行政综合执法局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本单位2018年无政府性基金收入。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.95万元;公务接待费支出决算1.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。年初预算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.95万元。较2017年度决算数减少0.14万元,下降2.29%,年初预算为0万元。公务用车改革后,我局无车辆编制,但仍保留有5部执法车辆,以便开展执法工作及日常“两违”巡查。而2018年部门预算公务用车运行费资金并未下拨,车辆维修等费用从本单位办公经费开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出5.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巴马瑶族自治县行政综合执法局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5  辆,全年运行费支出5.95万元,平均每辆1.19万元。

(三)公务接待费支出1.04万元, 较2017年度决算数增减少0.19万元,下降15.44%。年初预算为0.76万元,完成年初预算的136.84 %。国内公务接待批次4次,人次45 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出134.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加124.96万元,增长1254%。机关运行经费主要用于本单位办公费、水电费、车辆维护费、下乡执法差旅费、强制拆除委托业务费等支出。比2017年减少181.15万元,降低57.31 %。主要原因是2018年全县尚未开展大型违章建筑强制拆除工作,支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.25万元,其中:政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

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