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巴马瑶族自治县总工会2020 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-06 16:35     来源:巴马瑶族自治县总工会     作者:黄冬燕
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第一部分:巴马瑶族自治县总工会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马瑶族自治县总工会2020年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马瑶族自治县总工会2020 年部门预算及“三”经费预算报表说明

一、2020年收入支出总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县总工会单位概况

一、基本情况

单位性质

巴马瑶族自治县总工会单位本级党政机关。

巴马瑶族自治县工人文化宫单位事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县总工会单位是主管工会工作的自治人民政府组成部门。设有办公室、生产保障部、财务部、经审办,组宣部。

(三)基本职能

根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,切实维 护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。

1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。

2、依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、.加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

(四)本部门汇总预算所包含的单位

本部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算,包括巴马瑶族自治县工人文化宫。

二、人员构成情况    本单位由在编在职人员和单位自聘人员构成,其中,在编在职人员10人(领导3人、主任科员3人、一般干部职工4人),单位聘用人员10人,共20人。

第二部分:巴马瑶族自治县总工会单位2020 年部门预算报表(详见附件)

第三部分:巴马瑶族自治县总工会单位2020 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算135.98万元,同比增加8.23万元,同比增加6.4%。

公共财政预算拨款135.98万元,同比增加8.23 万元, 同比增加6.4%。其中:经费拨款135.98万元,同比增加 8.23

万元,同比增长6.4%。

(二)支出预算说明。

2020 年支出总预算 135.98万元,基本支出130.28万元,

占支出总预算的95%,同比增加23.95 万元,同比增长22%;

项目支出5.7万元,占支出总预算的4.1%,同比不变。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 一般公共服务支出科目 94.38 万元,占支出总预算69%,同比增加10.03万元,增长11.8%。

社会保障和就业支出科目17.54万元,占支出总预算12.89%,同比减少1.66 万元,下降8.6%。

医疗卫生与计划生育支出科目5.77万元,占支出总预算4.2%,同比增加0.61万元,增长11.8%。

住房保障支出科目11.25 万元,占支出总预算 8.27%,同

比增加1.22万元,增长12.16%。

农林水支出科目7.04万元,占支出总预算5.17%,同比减少1.96万元,减少21.8%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算130.28 万元,占支出总预算 95%,同比增加 23.95万元,增长22.5%。

工资福利支出预算112.96万元,占基本支出预算87%,同比增加 6.63万元,增长6.2%。

商品和服务支出预算11.41万元,占基本支出预算8.75%,

同比减少2.38 万元,下降17.25%。

对个人和家庭的补助支出预算 5.91 万元,占基本支出预

4.53%,同比增加3.99万元,增长 207.8%。

2)项目支出预算。

项目支出预算5.7万元,占支出总预算 4.19%,同比不变。

对个人和家庭的补助支出预算5.7万元,占项目支出预算96.4%,同比增加3.99万元,增长 207.8%。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出 135.98 万元,其中:基本支出

130.28 万元,项目支出 5.7万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)支出预算135.98万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫单位为保障机构正常运行、开展工会事务等活动的支出具体情况如下:

群众团体事务(款)支出94.38万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫用于群众团体事务等方面的支出。

行政运行(项)支出预算 87.31万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫单位本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(项)支出预算5.7 万元,是巴马县总工会按照桂工办发(2010)57号文向县财政申请的职工帮扶中心配套专项管理资金支出。

其他群众团体事务支出(项)支出预算1.38万元,是巴马瑶族自治县总工会和巴马瑶族自治县工人文化宫除一般行政管理事务和行政运行事务之外的其他经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出预算16.91万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫单位按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险单位人员公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15 万元,是巴马县总工会按国家规定为职工缴纳养老保险

其他行政事业单位养老支出(项)1.91 万元,是巴马县总工会用于缴纳政府购买人员和单位自聘人员养老保险经费。

社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助(款)0.63万元,巴马县总工会按国家规定为职工缴纳工伤保险、生育保险等公用经费的支出

财政对工伤保险基金的补助(项)0.19 万元,是巴马县总工会按国家规定为职工缴纳工伤保险的支出。

财政对生育保险基金的补助(项) 0.33 万元,是巴马县总工会按国家规定为职工缴纳生育保险的支出。

财政对失业保险基金的补助(项)0.11 万元,是巴马县总工会按国家规定为职工缴纳失业保险的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出5.77万元,计划生育事务(款)0.01万元,巴马县总工会本级按照国家政策规定为职工缴纳生育险。

行政单位医疗(项)支出预算5.77万元,是巴马县总工会本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算11.25万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出

住房公积金(项)支出预算 11.25 万元,是巴马瑶族自治县总工会和工人文化宫单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 扶贫支出(款)支出预算7.04万元,是单位按规定对联系点燕洞镇给予的扶贫资金费用。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算112.96万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算40.92万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算 18.72万元,按规定发放的机关、

事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算 2.26万元,按规定发放的机关工作

人员年终一次性奖金。

伙食补助支出预算 2.04万元,按规定发放的机关工作人员伙食补助经费。

机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元,按规定缴纳职工养老保险经费。

城镇职工基本医疗保险缴费 5.77 万元,按规定缴纳城镇职工基本医疗保险。

其他社会保障缴费(款)支出预算 0.63 万元,按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

其他工资福利支出预算9.15 万元,支付行政单位工作人员的绩效工资。

住房公积金(款)支出预算 11.25万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效工资(款)支出预算 6.87 万元,支付事业单位工作

人员的绩效工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算 11.41万元,用于单

位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

明细如下:办公费(款)支出预算 1.01万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算0.38 万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算1.44 万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、办公楼电费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算1.93万元,支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费(款)支出预算0.1万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算 0.19万元,支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.45 万元,支付单位按规定开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算 1.38万元,单位按规定提取的工会经费。

福利费(款)支出预算0.06 万元,单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出(款)支出预算 4.48 万元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 11.61万元,支

付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

生活补助(款)支出预算1.91万元,主要用于支付本单位退休人员的生活补助、交通补贴、另外享受的其他生活待遇。

救济费(款)支出预算5.7万元,支付工会职工帮扶配套资金。

奖励金(款)支出预算0.01万元,支付单位按规定开支的独生子女补贴奖金等。

其他对个人和家庭的补助支出(款)支出预算4万元,支付单位按规定开支的伙食补助费等。

三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2020 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.74万元(全口径)

其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.45万元,会议费支出0.1万元,培训费支出0.19万元。

(二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.74 万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费 2020 年预算0万元

2.公务接待费 2020年预算0.45万元,同比持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。工会本级及 1 个事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2020 年预算0万元

4.会议费2020年预算0.1万元。

5.培训费2020年预算0.19万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2020年本部门机关运行经费预算安排23.02万元,比2019年预算21.41万元,增加1.61万元,同比增长7.51%。

(二)政府采购安排情况说明。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020年本部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排5.7万元,编制绩效指标1个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0 个。2020年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

(四)国有资产占用情况说明。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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